اموزش حسابداری مالیاتی
دوره آموزش حسابداری مالیاتی با هدف ارائه دانش جامع و کاربردی در زمینه مفاهیم، مقررات و رویه‌های مالیاتی طراحی شده است. در این دوره، موضوعاتی نظیر محاسبه مالیات بر درآمد، گزارش‌دهی مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، برنامه‌ریزی مالیاتی شرکت‌ها و تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی به‌صورت دقیق و عملی آموزش داده می‌شود. استفاده از مطالعات موردی و سناریوهای واقعی به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا مهارت‌های لازم برای شناسایی فرصت‌های صرفه‌جویی مالیاتی، مدیریت بدهی‌های مالیاتی و رعایت الزامات قانونی را به‌صورت مؤثر کسب کنند.
دوره آموزش حسابداری مالیاتی
این دوره به‌ویژه برای حسابداران، مدیران مالی، کارشناسان مالیاتی و صاحبان کسب‌وکار که به دنبال تسلط بیشتر بر مباحث مالیاتی هستند، بسیار مفید و کاربردی است. شرکت‌کنندگان پس از گذراندن این دوره آمادگی لازم برای تعامل مؤثر با سازمان امور مالیاتی، شرکت در فرآیندهای حسابرسی و انجام تعهدات قانونی مربوط به گزارشگری مالی را به‌دست خواهند آورد. تمرکز ویژه این دوره بر دقت، صحت اطلاعات و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای باعث می‌شود تا فراگیران بتوانند در فضای پیچیده قوانین مالیاتی تصمیمات استراتژیک و آگاهانه اتخاذ کنند که همسو با اهداف مالی و مسئولیت‌های قانونی سازمان باشد.
آموزش ساختار نظام مالیاتی ایران
در آغاز دوره، آموزش به بررسی ساختار کلی نظام مالیاتی کشور اختصاص دارد. در این بخش، با ارکان اصلی سازمان امور مالیاتی، مأموریت‌ها، اهداف و نقش آن در اقتصاد ملی آشنا خواهید شد. فراگیران با مفاهیم پایه مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، طبقه‌بندی مؤدیان و انواع مالیات‌ها آشنا می‌شوند.
آشنایی با قوانین پایه مالیاتی و نحوه جستجو و تفسیر آن‌ها
در این بخش، آموزش تحلیل و مطالعه قوانین کلیدی مانند قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاحیه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط انجام می‌گیرد. فراگیران می‌آموزند چگونه مفاد قانونی را جستجو کرده، تفسیر کنند و در موقعیت‌های شغلی خود به کار بگیرند.
آموزش مراحل ثبت‌نام و تشکیل پرونده مالیاتی
نحوه ورود به نظام مالیاتی از طریق ثبت‌نام الکترونیکی، اخذ کد اقتصادی، تشکیل پرونده در اداره مالیات و دریافت دفاتر قانونی، از جمله مهارت‌هایی است که در این بخش آموزش داده می‌شود.
تحلیل درآمدهای مشمول مالیات در اشخاص حقیقی و حقوقی
در این سرفصل، شرکت‌کنندگان با آموزش روشهای شناسایی انواع درآمد، تفکیک درآمدهای معاف و مشمول، بررسی فعالیت‌های اقتصادی مختلف و شیوه ثبت و نگهداری مدارک مرتبط آشنا می‌شوند.
آموزش شناسایی و ثبت هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
فراگیران با استانداردهای هزینه‌های قابل قبول در حسابداری مالیاتی آشنا شده و یاد می‌گیرند که چگونه مدارک و مستندات مربوط به این هزینه‌ها را تهیه و ثبت کنند تا در رسیدگی‌ها مورد تأیید قرار گیرد.
آموزش محاسبه مالیات عملکرد و تهیه اظهارنامه سالانه
یکی از مراحل کلیدی آموزش در این دوره، محاسبه مالیات عملکرد بر اساس صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت‌هاست. آموزش کامل نحوه پر کردن اظهارنامه الکترونیکی و ارسال آن در موعد قانونی نیز ارائه می‌شود.
تحلیل و آموزش کامل مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
این سرفصل شامل آموزش مبانی نظری و عملیات کاربردی مالیات بر ارزش افزوده، شامل صدور فاکتور رسمی، ثبت خرید و فروش، تهیه اظهارنامه‌های فصلی و دوره‌ای، و بررسی جرائم مرتبط با VAT می‌باشد.
آموزش کار با دفاتر قانونی و نحوه پلمب و تحریر صحیح آن‌ها
در این بخش آموزش، فراگیران می‌آموزند که چگونه دفاتر روزنامه و کل را به شیوه‌ای قانونی پلمب و تحریر کنند. نحوه نگهداری دفاتر و اهمیت آن در پذیرش هزینه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آموزش تهیه صورت‌های مالی مورد پذیرش اداره مالیات
شرکت‌کنندگان با اصول تهیه ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت‌های توضیحی آشنا شده و نحوه مطابقت آن‌ها با الزامات قانونی مالیاتی را آموزش می‌بینند.
گزارش‌گیری و ارسال اطلاعات معاملات فصلی (ماده 169)
فراگیران در این مرحله آموزش می‌بینند چگونه اطلاعات خرید و فروش را به‌صورت فصلی ثبت و از طریق سامانه معاملات ارسال کنند. همچنین نحوه اصلاح و پیگیری خطاها نیز آموزش داده می‌شود.
نحوه تنظیم و دفاع از اظهارنامه در حسابرسی مالیاتی
آموزش در این بخش شامل چگونگی پاسخ به برگ تشخیص، تهیه لایحه دفاعیه، مستندسازی صحیح هزینه‌ها و شرکت در جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی است.
آموزش سامانه‌های آنلاین امور مالیاتی
فراگیران به‌صورت عملی با سامانه‌های مالیات بر درآمد، ارزش افزوده، ثبت‌نام مؤدیان، ارسال صورت معاملات، پرداخت الکترونیکی مالیات و بررسی سوابق مالیاتی آشنا می‌شوند.
بررسی جرائم مالیاتی و روشهای پیشگیری از آن‌ها
در این سرفصل، آموزش روی بررسی انواع تخلفات و جرائم مالیاتی، نحوه رسیدگی به آن‌ها، مجازات‌های قانونی و روشهای قانونی برای پیشگیری از بروز این تخلفات متمرکز است.
برنامه‌ریزی مالیاتی و آموزش استراتژی‌های کاهش ریسک
آموزش طراحی استراتژی‌های مالیاتی با هدف کاهش ریسک و هزینه‌های مالیاتی، شناسایی نقاط ضعف در ساختار مالی شرکت، و راهکارهای قانونی بهینه‌سازی مالیاتی از مهم‌ترین بخش‌های این مرحله است.
تحلیل مالیات حقوق و تکالیف کارفرما
فراگیران در این بخش، آموزش می‌بینند که چگونه مالیات بر حقوق کارکنان محاسبه می‌شود، چه معافیت‌هایی وجود دارد و چه تکالیفی بر عهده کارفرما برای پرداخت، ثبت و اظهار آن قرار دارد.
آموزش مالیات تکلیفی و وظایف مؤدیان در قبال آن
این سرفصل به مالیات‌هایی می‌پردازد که به‌صورت تکلیفی از طرف مؤدیان از دیگران کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود. آموزش نحوه محاسبه، ثبت، پرداخت و اظهار این نوع مالیات‌ها به‌طور کامل ارائه می‌گردد.
تحلیل مالیات در پروژه‌های پیمانکاری و شرکت‌های خاص
در این قسمت، شرکت‌کنندگان آموزش می‌بینند که چگونه ویژگی‌های خاص شرکت‌های پروژه‌محور یا پیمانکاری در حوزه مالیات تحلیل می‌شود و چه نکاتی در تهیه اظهارنامه و پرداخت مالیات آن‌ها باید رعایت شود.
کاربرد نرم‌افزارهای حسابداری و مالیاتی در فضای واقعی
آموزش عملی کار با نرم‌افزارهای معتبر حسابداری از جمله سپیدار، هلو، پارمیس، و سایر ابزارهای مورد تأیید سازمان مالیاتی، بخشی جدایی‌ناپذیر از این دوره است. فراگیران مستقیماً با این ابزارها در سناریوهای واقعی تمرین می‌کنند.
اجرای پروژه عملی و شبیه‌سازی یک پرونده مالیاتی واقعی
در پایان دوره، آموزش از طریق یک پروژه عملی جامع تکمیل می‌شود. فراگیران یک پرونده مالیاتی کامل شامل تنظیم دفاتر، صورت‌های مالی، اظهارنامه و لایحه دفاعیه را به‌صورت گروهی یا انفرادی تهیه و ارائه می‌کنند.
